旌德县人大常委会办公室

2019年部门预算

封

面

2019年1月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、预算单位构成

三、部门工作任务

第二部分 部门预算说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算财政拨款情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算财政拨款情况

五、收支预算总体情况

六、其他重要事项情况说明

七、名词解释

第三部分 部门预算公开表格

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金收支预算

八、“三公”经费支出预算表

九、政府采购支出表

十、政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、县人大办主要职责

（一）负责县人大、县人大常委会各类重要会议的会务工作；负责机关的文电、档案、文印和办公自动化工作。     （二）根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作；督办常委会领导交办的重要事项。     （三）组织办理县人大代表提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访。     （四）审核县人大常委会、县人大常委会党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿。     （五）负责县人大常委会机关政治思想教育和组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作。     （六）负责县人大常委会机关行政事务及后勤服务工作。

（七）负责县人大常委会领导交办的其它工作。

二、县人大办预算单位构成

本部门机构由机关本级构成

三、部门2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，在中共旌德县委的坚强领导下，认真落实县委十五届五次全会重大决策和县十七届人大三次会议决议，紧紧围绕县委、县政府重点工作，认真履行人大职能，推动民主法治建设。重点做好旌德县人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议等会议的会务工作，按照《县人大常委会2019年度工作要点》开展审议专项报告、执法检查、工作调研、专题询问等工作，加强议案建议督办、代表服务等各类专项工作，切实加强人大工作研究和实践探索，认真总结经验，不断推动人大工作创新。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算总体情况。

我单位2019年财政拨款收支预算347.46万元。收入预算中：一般公共预算拨款347.46万元，政府性基金拨款收入  万元。支出包括：一般公共服务268.05万元（相应的功能科目），占77.15%；社会保障和就业支出61.66万元，占17.75%；住房保障支出17.75万元，占5.10%。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共服务268.05万元（相应的类级功能科目），占77.15%；社会保障和就业支出61.66万元，占17.75%；住房保障支出 17.75万元，占5.10%。

（一）“一般公共服务”（相应类级功能科目）2019年财政拨款预算268.05万元，比2018年财政拨款预算减少35.59万元，减少11.72%，增长减少原因主要是工资改革及人员变动增多等。其中：行政运行214.65万元，人大会议20万元，代表工作33.4万元。

（二）“社会保障和就业”2019年财政拨款预算61.66万元，比2018年财政拨款预算增加7.18万元，增长13.18%。增长减少原因主要是工资改革及人员变动增多等。

（三）“住房保障支出”2019年度预算17.75万元，比2018年财政拨款预算减少2.64万元，减少12.97%，减少原因主要是人员减少等。其中：“住房公积金”预算17.75万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出347.46万元，其中：工资福利支出194.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、伙食补助费支出、住房公积金等。商品和服务支出85.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其它商品和服务支出等。对个人和家庭的补助61.66万元，主要包括：离休费、退休费等。资本性支出5万元，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出。

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况

2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2019年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2019年收支总预算354.21万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款347.46万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入0万元，上年结余收入6.75万元。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费:2019年机关运行经费预算85.9万元，主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

（二）政府采购情况:2019年政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算4.6万元，政府采购服务预算0.4万元。

（三）国有资产占用使用情况：县人大办无一般公务用车，单位价值在50万元以上的通用设备0台（套），单位价值在100万元以上的专用设备0台（套），本单位其他资产占有、使用、收益和处置严格落实国有资产管理的相关规定。

2019年部门预算未安排购置公务用车，未安排购置50万元以上设备。

（四）项目及绩效目标情况：2019年度，本单位无项目预算安排支出。

（五）预算绩效情况：县人大办更加注重预算支出的责任和效率，在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向服务对象提供更多、更好的公共产品和公共服务。

七、名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》对2019年部门预算中相关名词解释如下：

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 部门预算公开表格

详情请见附件

2019年预算公开表